A képviselők elé kerülő adatok alapján az önkormányzat költségvetési főösszege 12,45 milliárd forint, míg a fenntartott költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal és az intézmények – további 5,18 milliárd forintból gazdálkodhatnak. A város működtetéséhez szükséges forrásokat jelentős részben saját bevételekből (8,1 milliárd forint) és állami támogatásokból (4,35 milliárd forint) biztosítják a helybéliek ellátása érdekében.
Tartalékok és kiadási prioritások
A legfrissebb kimutatások szerint az önkormányzat 592.923.662 forint tartalékot különített el a biztonságos gazdálkodás érdekében. A kiadási oldalon a legnagyobb tételt a dologi kiadások (közel 2,2 milliárd forint) és az egyéb működési célú kiadások (3,31 milliárd forint) jelentik, de jelentős összeget, összesen több mint 950 millió forintot fordítanak beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási célokra.
A veresegyházi emberek mindennapjait közvetlenül érintő kiadások között szerepel:
- Személyi juttatások: Az önkormányzatnál és intézményeinél összesen több mint 3,6 milliárd forintot fordítanak bérjellegű kifizetésekre.
- Szociális háló: Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 56,1 millió forintot terveztek be.
- Városüzemeltetés: A dologi kiadások fedezik a közvilágítás, a közterületek karbantartása és az intézmények rezsiköltségeit.
Állami elvonások és pénzügyi fegyelem
A költségvetés mozgásterét idén is nagyban meghatározza az állami elszámolás: a városnak több mint 1,5 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie. A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a városvezetés a kiadások szigorú kontrollja mellett az önkormányzati vagyon hatékonyabb hasznosítását és ingatlanértékesítéseket is betervezett.
- Szolidaritási hozzájárulás: Veresegyháznak adóerő-képessége alapján 1.556.434.255 forintot kell befizetnie a központi költségvetésbe.
- Helyi Iparűzési Adó (HIPA): Az új szabályozás értelmében a növekmény 70%-át a Területfejlesztési Alapba kell befizetni, a maradék 30% marad a településnél. A városvezetés számításai szerint a szeptemberi feltöltést követően további befizetési kötelezettség ezen a jogcímen már nem várható.
A testületi ülés szerdán 15:30-kor kezdődik a Városházán, ahol a költségvetés mellett a bölcsődei nyári rendről és térségi önkéntes tűzoltósági együttműködésről is határoznak a képviselők.
A költségvetés tervezetét, táblázatokkal ide kattinta tudja tanulmányozni.